深圳市南山区慢性病防治院2014年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

深圳市南山区慢性病防治院是区卫生局主管国家、省市、区的慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病防治公共卫生事业机构。于2011年转为全额事业单位，为独立核算机构 。内设结控科、慢病科、性病、麻风病、精神病等防治科及健康教育科、综合门诊部、南油社康及其他职能科室。

（二）人员构成情况

人员定编：全额编59名、现在编53人；2014年现有退休人员16人，其他临聘员工81人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年度，深圳市南山区慢性病防治院的主要工作任务包含：慢性病防治，健康生活方式示范区管理、母婴梅毒防治示范区管理、结核病防治管理、社康卫生服务、健康教育管理等等，院内本着积极稳妥，收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了统筹安排，除保证人员经费外，在公用支出上做到量入为出，先重后轻，先急后缓，注重发挥资金的使用效益。

二、收入决算说明

2014年收入决算共5133.12 万元，其中：财政拨款收入2901.62 万元，其他收入2231.50万元。

 三、支出决算说明

2014年支出决算4941.80万元，其中：财政拨款支出2672.98万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1433.73万元，占财政拨款支出总额的53.64%，其中：工资福利支出1196.28万元，对个人和家庭的补助161.75万元，商品和服务支出75.70万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算1239.25万元，占财政拨款支出总额的 46.36%，主要支出项目有：疾病预防控制、综合医疗卫生、基层医疗卫生及其他公共卫生支出及突发公共卫生事件应急处理等。

 四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共32.63  万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.37  万元，主要包括：公务车保有量 8 辆，全年运行维护费支出 30.37 万元，平均每辆 3.79万元。

3.公务接待费支出2.26  万元，主要用于国家、省市级专家指导工作。

2014年部门决算明细附表如下：

 附件：2014年部门决算明细附表