深圳市南山区慢性病防治院

“三公”经费财政拔款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市南山区慢性病防治院因公出国（境）费用6.6万元、公务接待费3.23万元、公务用车购置和运行维护费29.38万元。无下属单位。

二、“三公”经费财政拔款情况说明

2016年“三公”经费财政拔款预算39.21万元，比2015年“三公”经费财政拔款预算减少4.42万元。

1、因公出国（境）费用。2016年预算数6.6万元。为进一步规划因公出国（境）经费管理，我院因公出国（境）经费完全按防治医务人员进修学习预算的原则编制， 在实际执行中根据计划据实调配。

2、公务接待费。2016年预算数3.23万元，比2015年预算减少0.8万元，主要用于交流学习、专题研讨、实地调研等接待工作。2016年按照厉行节约的精神，进一步降低各项公务接待标准，压缩减少公务接待费0.8   万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数29.38万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年无变化；公务用车运行维护费2016年预算数29.38万元，比2015年减少10.22万元。 2016年没有公务用车购置预算，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革，按照厉行节约的精神，2016年对公务用车运行维护费进行压缩。

第二部分  2016年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016年，本单位总收入5420.43万元，其中财政拨款收入3743.42万元，上级补助收入0.00万元，其他收入1,677.01万元，上年结余结转0.00万元；总支出5420.43万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出5420.43万元，较上年增加1673.70万元，增长56.76%；其中：工资福利支出1,329.49万元；商品和服务支出116.82万元；对个人和家庭补助支出474.16万元；项目支出3499.96万元。项目支出主要内容有:

（一）本单位2016年主要工作任务是：1.基本医疗服务：单位基本医疗用医用材料等。2.医疗卫生服务：引进人才及科研教学。3.重点学科发展及科研教学：医学学生实习基地、科学研究教学。4.国家基本公共卫生服务：用于南油社康开展国家基本公共卫生服务。5.社康诊疗：南油社康卫生诊疗补助。6.社区卫生服务：社康的房租，家庭医生责任制工作。7.慢性病防治工作：慢性病及精神卫生防治、健康教育、业务用房租金及装修。8.公共卫生专项：慢病示范区动态管理、梅毒综合防治示范区管理、国家精神卫生示范区创建。

（二）我院2016年项目支出增加较大的原因：院基于增加防治人员并伴随日常公用支出、改扩建工程搬迁事宜、增加防治项目的考虑， 具体依据如下：

1.截止2015年9月30日，我院现有职工148名，较2014年12月31日增加了10名，按平均每人每年10万的工资计算，则需增加预算100万；另：计划2016年聘用职工增资10%约100万，共计200万元；2.我院旧楼改扩建工程已批准立项重建，2016年将会进行办公地点搬迁事宜，则需增加日常公用支出150万（含外租办公用房2000平米的水电、物业管理等费用），另购置家具办公设备约50万元，共计200万元。 增加慢病院业务用房租金192万元，装修费146.2万元左右；3.在2016年增加免费项目支出项目200万左右；4.2016年我院新增加防治项目具体如下：（1）国家健康促进智能网络试点项目60万；（2）高危人群项目（国家试点项目）20万。

三、2016年部门预算附表（内容请下载附件1）

表一：收支预算总表

表二：预算支出表（按功能科目）

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

表四：预算支出表（按项目分类）

表五：政府采购项目经费预算表

表六：“三公”经费预算表

表七：政府性基金预算收支表

附件1：2016年部门预算附表