一、单位基本情况

1、单位的基本职能和人员、机构情况

南山区慢性病防治院是区卫人局主管国家、省市、区的慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病防治公共卫生事业机构。内设结控科、慢病科、性病、麻风病、精神病科、及健康教育科、综合门诊部、南油社康及其他职能科室。人员定编：全额事业编59名；现有退休人员16人。

2、单位的资产、资源情况

2014年度，本单位年末固定资产2153万元。

二、2015年预算收支

（一）预算收入

2015年，本单位总收入5075.39万元，其中财政拨款收入3366.89万元，非税收入1555.00万元；总支出5075.39万元。

（二）预算支出

2015年总支出5075.39万元，其中：基本支出1156.17万元，项目支出3919.22万元。

（三）预算支出增减情况

2015年，区慢性病防治院预算支出5075.39万元，与上年基本持平；其中工资福利支出925.21万元，人均17.13万元；商品和服务支出75.70万元，人均1.4万元；项目支出3919.22万元。本年预算支出增减的主要原因有：①人员增加、职务变动和工资正常晋升；②防治项目有增有减。

（四）项目支出具体安排情况（见附件）

三、支出预算表（见附件）

四、收支预算总表（见附件）

五、2015年“三公”经费预算情况表（见附件）

附件：南山慢病院预算公开附件

关于南山区慢性病防治院2015年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

   深圳市南山区慢性病防治院公务接待费4.03万元，公务用车购置和运行维护费21.00万元。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

   2015年“三公”经费财政拨款预算25.03万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少11.35万元，减少原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压缩经费。

1、公务接待费，2015年预算数4.03万元，比2014年减少1.97万元，主要用于医院业务工作专家业务指导，各项评审接待用餐。

   2、公务用车购置和运行维护费，2015年和2014年五公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护支出（车辆燃料、过桥过路、维修和保险支出），2015年预算数为21.00万元，比2014年减少9.38万元，减少幅度很大的原因是我院从2014年11月实行车改，原有8辆车只留下了6辆业务用车，所以车辆运行维护费大幅下降。